第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　三、2019年度主要工作完成情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算表（功能科目）

　　六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

　　十二、政府采购支出表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　一、收入支出总体情况说明

　　无锡市人民政府外事办公室2019年度收入、支出总计   2050.96万元，与上年相比收、支总计各增加107.52万元，增长5.53%。其中：

　　（一）收入总计2050.96万元。包括：

　　1．财政拨款收入1818.74万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加61.94万元，增长3.53%。主要原因是人员增加、干部职工基本工资调标、单位住房公积金、住房补贴缴费基数调整、无锡市“荣誉市民”奖章等。

　　2．上级补助收入0万元。与上年相比增加0万元。

　　3．事业收入232.22万元，为无锡市翻译服务中心开展翻译服务业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加45.58万元，增长24.42 %。主要原因是翻译中心开拓业务，增加了收入。

　　4．经营收入0万元。与上年相比增加0万元。

　　5．附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加0万元。

　　6．其他收入0万元。与上年相比增加0万元。

　　7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额，与上年持平。

　　8．年初结转和结余0万元，与上年持平。

　　（二）支出总计2050.96万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出1593.11万元，主要用于机关及事业单位保障机构运行、开展外事管理业务而发生的基本支出。与上年相比减少129.50万元，减少7.52%。主要原因是机关和事业人员养老保险和年金支出列入社会保障和就业（类）支出，去年包含在一般公共服务（类）支出。

　　2．社会保障和就业（类）支出120.28万元，主要用于机关和事业人员养老保险和年金支出。与上年相比增加120.28万元。主要原因是机关和事业人员养老保险和年金支出2018年列入一般公共服务（类）支出，2019年单列入社会保障和就业（类）支出。

　　3．卫生健康（类）支出49.66万元，主要用于机关和事业人员医疗保险费支出。与上年相比增加11.15万元，增长28.95%。主要原因是人员增加、干部职工基本工资调标导致缴费基数提高。

　　4．资源勘探信息等（类）支出19.80万元，主要用于综合信息化平台软件开发。与上年相比增加19.80万元。主要原因是增加综合信息化平台软件开发经费，已投入使用。

　　5．商业服务业等（类）支出20.00万元，主要用于友协赏樱周经费。与上年相比增加20.00万元。主要原因是增加友协赏樱周经费。

　　6．住房保障（类）支出248.11万元，主要用于机关和事业人员缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加65.78万元，增长36.08%。主要原因是人员增加、按规定提高了住房补贴发放比例，以及由于工资调标等因素增加了计提住房公积金和住房补贴的工资基数。

　　7．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。与上年相比增加0万元。

　　8．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。与上年持平。

　　二、收入决算情况说明

    无锡市人民政府外事办公室本年收入合计2050.96万元，其中：财政拨款收入1818.74万元，占88.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入232.22万元，占11.32%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图1：收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　无锡市人民政府外事办公室本年支出合计2050.96万元，其中：基本支出1474.45万元，占71.89%；项目支出576.51万元，占28.11%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　无锡市人民政府外事办公室2019年度财政拨款收、支总决算1818.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加61.94万元，增长3.53%。主要原因是人员增加、干部职工基本工资调标、单位住房公积金、住房补贴缴费基数调整、无锡市“荣誉市民”奖章等。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市人民政府外事办公室2019年财政拨款支出1818.74万元，占本年支出合计的88.68%。无锡市人民政府外事办公室2019年度财政拨款支出年初预算为1513.36万元，支出决算为1818.74万元，完成年初预算的120.18%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　1．相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1173.80万元，支出决算为1430.21万元，完成年初预算的121.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、干部职工基本工资调标、单位住房公积金、住房补贴缴费基数调整、无锡市“荣誉市民”奖章等。

　　（二）社会保障和就业（类）

　　1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为80.78万元，支出决算为68.23万元，完成年初预算的84.46%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休和工资调标等因素。

　　2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为32.31万元，支出决算为31.55万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休和工资调标等因素。

　　3.其他生活补助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.80万元。决算数大于预算数的主要原因是增加阳光扶贫专项经费。

　　（三）卫生健康（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42.86万元，支出决算为41.11万元，完成年初预算的95.92%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休和工资调标等因素。

　　（四）资源勘探信息等（类）

　　1．其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.80万元。决算数大于预算数的主要原因信息化系统支出预算由市大数据局统一申报。

　　（五）商业服务业等（类）

　　1．涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是增加友协赏樱周活动经费。

　　（六）住房保障（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67.09万元，支出决算为71.93万元，完成年初预算的107.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、单位住房公积金缴费基数调整等因素。

　　2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为88.54万元，支出决算为103.81万元，完成年初预算的117.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、单位提租补贴缴费基数调整等因素。

　　3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为27.94万元，支出决算为31.30万元，完成年初预算的112.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、单位购房补贴缴费基数调整等因素。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　无锡市人民政府外事办公室2019年度财政拨款基本支出1242.23万元，其中：

　　（一）人员经费1159.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、其他个人和家庭的补助支出。           

　　  （二）公用经费82.49万元。主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市人民政府外事办公室2019年一般公共预算财政拨款支出   1818.74万元，与上年相比增加61.94万元，增长3.53%。主要原因是人员增加、干部职工基本工资调标、单位住房公积金、住房补贴缴费基数调整、无锡市“荣誉市民”奖章等因素。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　无锡市人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1242.23万元，其中：

　　（一）人员经费1159.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费82.49万元。主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　无锡市人民政府外事办公室2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出138.38万元，占“三公”经费的41.46%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出195.37万元，占“三公”经费的58.54%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费决算支出138.38万元，完成预算的92.25%，比上年决算增加19.42万元，主要原因为深入友城交流，增加业务联系，相应增加了因公出国（境）费用支出；决算数小于预算数的主要原因是根据省市规定严格规范，出访团组和出访人次比预算少，节约了出访费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组27个，累计42人次。开支内容主要为：国际机票、国外住宿费、伙食费、交通费等。

　　2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置决算支出0万元，比上年决算增加0万元，决算数与预算数持平。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

　　（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，比上年决算增加0万元，决算数与预算数持平。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　3．公务接待费195.37万元，完成预算的75.03%，比上年决算增加14.95万元，主要原因为接待批次和人次略有增加；决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待费用标准，节约接待开支费用。其中：国内公务接待支出195.37万元，接待122批次，1271人次，主要为接待各国来访外宾、外国驻华使领馆人员和外国记者等；国（境）外公务接待支出0万元，接待批次为0，人次为0，与上年持平。

　　无锡市人民政府外事办公室2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，决算数与预算数持平。2019年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

　　无锡市人民政府外事办公室2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出12.08万元，完成预算的60.40%，比上年决算增加4.76万元，主要原因为增加公务员在职培训和业务培训；决算数小于预算数的主要原因是严格按照培训标准，节约培训费用支出。2019年度全年组织培训13个，组织培训152人次。主要为公务员党校培训和业务培训。

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　无锡市人民政府外事办公室2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

　　十一、机关运行经费支出决算情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出82.48万元，比2018年减少538.60万元，降低86.72 %。主要原因是：2019年将国际友城大会、友协活动经费等归入项目支出，不放在机关运行经费支出中核算。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　2019年度政府采购支出总额7.40万元，其中：政府采购货物支出7.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十三、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、预算绩效评价工作开展情况

　　2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（√开展、□未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金2050.96万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。